A reunião avaliou a sustentabilidade financeira da operação, revisou orçamentos do site e da loja, discutiu a estratégia de Black Friday e alinhou metas de eficiência e expansão do portfólio. A empresa planejou escalar o digital para R$ 400 mil mensais, mas as vendas se estabilizaram em cerca de R$ 200 mil; foram relatados prejuízo operacional mensal de R$ 157 mil em uma análise, média negativa de R$ 31 mil em outra, queda de vendas de aproximadamente 35% em julho, aumento de cerca de 30% nas despesas fixas entre julho e setembro e redução do ROAS de 7 para 5,5. As bases e planilhas precisam ser consolidadas.
Foram discutidos diferentes cenários orçamentários: reduzir o tráfego de R$ 64 mil para R$ 40 mil, com teto de 20% da receita digital; e, no planejamento de Black Friday, trabalhar com teto mensal de marketing de R$ 49–50 mil, elevando pontualmente o tráfego de R$ 36 mil para cerca de R$ 50 mil. A linha de marketing de R$ 25 mil que termina em outubro será zerada. Também foram definidos orçamentos próprios para loja e site, metas de CMV por canal e acompanhamento semanal do retorno dos investimentos.
A estratégia comercial prevê buscar R$ 500 mil em vendas no site em novembro, liquidar 2.500 pares excedentes — estoque estimado em R$ 700 mil a custo — e planejar eventual reposição de R$ 20–30 mil. Para a operação regular, foram considerados R$ 185–200 mil de venda no site e R$ 120–130 mil na loja. As metas de resultado incluem sobra operacional de R$ 51 mil no site e R$ 5 mil na loja, sujeitas à validação das planilhas e premissas.
O direcionamento é cortar e auditar despesas, evitar novos aportes próprios ou dívida para custear a operação corrente e buscar o ponto de equilíbrio, idealmente com faturamento de R$ 250–300 mil. Em paralelo, a empresa manterá a tese de payback em dois a três anos e avaliará linhas casuais e esportivas mais acessíveis, preservando a linha premium. Também será preparado o fluxo financeiro para a coleção de 2027, com entrega prevista em março e pagamentos entre abril e julho.
Tópicos discutidos e decisões
Equilíbrio operacional, caixa e KPIs
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A receita atual, em torno de R$ 200 mil, foi considerada insuficiente para sustentar a estrutura; a meta ideal de faturamento indicada foi R$ 250–300 mil.
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Foram mencionados prejuízo operacional de R$ 157 mil/mês em uma análise e resultado médio negativo de R$ 31 mil/mês em outra. As planilhas BG e Cátia apresentam divergências e devem ser consolidadas.
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A tese de payback de dois a três anos foi mantida, com foco em construção de marca e valorização do negócio. O prazo para atingir cada KPI não foi definido.
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Foram reafirmados como referência CMV máximo de 30%, marketing até 30% e margem operacional mínima de 20%, a detalhar em cronograma. Para outros orçamentos específicos, foram discutidos tetos distintos por canal e cenário.
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Foi decidido não usar capital próprio nem contratar dívida para cobrir custos operacionais correntes; a prioridade é reduzir despesas e atingir o breakeven.
Orçamento, marketing e desempenho digital
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O plano de crescimento para R$ 400 mil mensais não se concretizou; vendas ficaram perto de R$ 200 mil, apesar de testes de criativos, vídeos e ajustes.
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Em um cenário, o tráfego de R$ 64 mil deve cair para R$ 40 mil, limitado a 20% da receita digital. Em outro, para novembro, o orçamento-base de marketing é R$ 49–50 mil, com aumento pontual do tráfego de R$ 36 mil para cerca de R$ 50 mil.
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A linha de marketing de R$ 25 mil que termina em outubro será zerada; a consultoria encerrada em outubro também não deve continuar no orçamento.
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Foram discutidos despesas fixas consolidadas de R$ 13 mil e uma meta de fixos de 18% na base do site. A estrutura inclui TI (~R$ 7 mil), financeiro (~R$ 4 mil) e desenvolvimento de produto (~R$ 3.242).
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Para a Black Friday, foi estabelecida gestão semanal com referência de R$ 25 mil de investimento para R$ 125 mil em vendas por semana. A meta de novembro para o site é R$ 500 mil, com acompanhamento do ROI.
Site, loja e estrutura de custos
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Para o site, foram discutidas vendas-base de R$ 185–200 mil, CMV de 30% e sobra operacional-alvo de R$ 51 mil. A operação também foi descrita como tendo resultado negativo médio de R$ 31 mil/mês.
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Para a loja, foram considerados orçamentos e metas de venda de R$ 120 mil e R$ 130 mil em diferentes cenários; CMV de 35% ou 36%, conforme o orçamento; e sobra-alvo de R$ 5 mil/mês.
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O marketing específico da loja foi estimado em R$ 3–5 mil. Foi decidido elaborar orçamento próprio e separar despesas de tráfego, comissões e honorários.
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Referências adicionais de custo incluem impostos de 3,2%, comissões de 5%, terceirizados em torno de R$ 14,5 mil, folha de aproximadamente R$ 24 mil e tarifas bancárias de cerca de R$ 1 mil.
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A auditoria deve considerar o aumento aproximado de 30% das despesas fixas entre julho e setembro. Também foram apontados custos de TI a revisar e a necessidade de prever provisões de 13º salário e férias.
Black Friday, estoque e compras
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O estoque foi estimado em cerca de R$ 700 mil a custo, incluindo 2.500 pares excedentes, potencialmente equivalentes a até um ano de demanda.
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Foi definida a liquidação do excedente na Black Friday, com descontos de até 60% em itens que sairão de linha, para gerar caixa e captar clientes.
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A reposição pós-Black Friday foi estimada em R$ 20–30 mil, sujeita à avaliação de necessidade e fonte de recursos.
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A troca de coleção está prevista para janeiro, com entrega em março e pagamentos entre abril e julho. A orientação é trabalhar com estoque menor e adições graduais, evitando grandes volumes e juros.
Portfólio, expansão e valor de marca
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A concentração em calçados para ocasiões especiais foi apontada como limitadora de recompra e de LTV.
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Foram planejadas linhas casuais, para o dia a dia com sola de borracha, e esportivas, com produtos mais acessíveis, próximos de R$ 1.000.
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A decisão foi diversificar o catálogo sem aplicar descontos diretos à linha premium, preservando seu posicionamento e buscando ampliar a presença na rotina dos clientes.