A reunião focou em mapear e padronizar o processo de fechamento de caixa, que apresenta múltiplas vulnerabilidades e divergências recorrentes.
O principal problema é a ausência de um procedimento formal para investigar e corrigir erros, tornando o processo manual, ineficiente e suscetível a falhas operacionais (troca de modalidade de pagamento, troco errado)>
O impacto é a perda de controle, retrabalho e risco de perdas financeiras não detectadas.
Foram mapeadas diversas hipóteses de erro e detalhada a rotina de conferência (Stone vs. PDV), incluindo a complexidade de conciliar PIX via QR Code e Chave. A principal decisão foi documentar o processo "como é" e iniciar a formalização de um procedimento padrão (POP), incluindo a conferência de cartões e o tratamento de exceções. Como próximo movimento, a empresa irá consolidar um guia operacional completo e avaliar a integração com a Stone para automatizar lançamentos.